景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
我院建院于1971年，醫(yī)院座落于陶瓷歷史文化名城世界瓷都景德鎮(zhèn)城區(qū)中心。醫(yī)院前身為工礦醫(yī)院，于1971年正式批準(zhǔn)更名為景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院，是景德鎮(zhèn)市較早成立的綜合性公立醫(yī)院。
歷經(jīng)近40年發(fā)展，醫(yī)院已然發(fā)展成景德鎮(zhèn)地區(qū)一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，在贛東北地區(qū)享有一定的聲譽(yù)。學(xué)科齊全、特色專科突出，開(kāi)放病床999張，年門急診人次近50萬(wàn)，年出院4萬(wàn)余人次，服務(wù)范圍輻射景德鎮(zhèn)及周邊鄱陽(yáng)、都昌、婺源等地區(qū)，并成為贛東北區(qū)域重要的醫(yī)療診治、教育和研究中心。是江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院、九江醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地、贛南醫(yī)學(xué)院附屬景德鎮(zhèn)醫(yī)院。
醫(yī)院在改革開(kāi)放中發(fā)展壯大，與深化醫(yī)療體制改革同頻共振。始終秉承“以仁醫(yī)精術(shù)為本，以質(zhì)量安全為基，以創(chuàng)新發(fā)展為念，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為尚”的院訓(xùn)和“仁醫(yī)濟(jì)民、健康致和”的辦院宗旨，依托精湛醫(yī)療技術(shù)、先進(jìn)的診療設(shè)備、強(qiáng)大的專業(yè)人才隊(duì)伍，致力于打造贛東北地區(qū)領(lǐng)先的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，用創(chuàng)新發(fā)展不斷書寫瓷都醫(yī)療發(fā)展史的新篇章。2019年上半年全省29家三級(jí)綜合醫(yī)院排名DRGS數(shù)據(jù)，平均總費(fèi)用、平均藥費(fèi)、藥占比、耗材費(fèi)均排名前四。
二、部門基本情況
景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院編制數(shù)為727人，其中自收自支事業(yè)編制727人；年末在職職工1189人；離退休人員376人，離休人員1人；退休人員375人。
第二部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
我院2020年收入預(yù)算總額為59726.09萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加1463.21萬(wàn)。其中：當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助收入2415.2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的4.04%；醫(yī)療收入57305.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的95.95%；其他收入5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.01%。
（二）預(yù)算支出情況
我院2020年支出預(yù)算總額為59726.09萬(wàn)元，預(yù)算支出根據(jù)實(shí)際支出項(xiàng)目水平，結(jié)合2020年醫(yī)院人事變動(dòng)，工作目標(biāo)和發(fā)展需要，綜合考慮編制預(yù)算總支出。總支出59726.09萬(wàn)元，包括工資福利支出16521.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出34334.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2297.79萬(wàn)元、其他資本性支出6572.75萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
我院醫(yī)院2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算2415.20萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.04%，與上年預(yù)算相比增加177.93萬(wàn)，增長(zhǎng)7.95%。具體支出情況是：工資福利支出1742.83萬(wàn)元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的72.16%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出672.27萬(wàn)，占經(jīng)費(fèi)撥款支出27.83%，商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)，占經(jīng)費(fèi)撥款支出0.01%。
（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況
我院通過(guò)政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為9076.65萬(wàn):其中醫(yī)療設(shè)備維護(hù)費(fèi)1070萬(wàn)，醫(yī)療設(shè)備2116.6萬(wàn)，運(yùn)行維護(hù)服務(wù)200萬(wàn)，修繕、裝修工程410萬(wàn)，物業(yè)管理費(fèi)639.9萬(wàn)，計(jì)算機(jī)，家具等辦公設(shè)備82.2萬(wàn)，信息化建設(shè)1155.95萬(wàn)，空調(diào)機(jī)等設(shè)備1850萬(wàn)，弱電安裝工程等1350萬(wàn),物資采購(gòu)（制服）88萬(wàn)，其他114萬(wàn)。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年我院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算90萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（鏡）費(fèi)10萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)。
